Как в расчете 6-НДФЛ отразить сумму налога, возвращенную налоговым агентом?

Comments

• Цитата: Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться по 6 НДФЛ по поводу отражения суммы налога, возращенный налоговым агентов. В мае и в июле 2023г у 2-х сотрудников была зп меньше вычета на детей, из-за чего образовался НДФЛ с минусом, в мае у одного сотрудника -282руб,а в июле у второго сотрудника - 2руб.  Я провела операцию "возврат НДФЛ" и при заполнении отчета 6 НДФЛ суммы встали таким образом: В разделе 1 за 2 кв стр 030- 282 руб, строка  031 - 31.05.23 г ,строка 032 - 282 руб , в разделе 2 стр. 190  - 282 рубВ разделе 1 за 3 кв стр 030- 2 руб, строка  031 - 31.07.23 г ,строка 032 - 2 руб , в разделе 2 стр. 190 - - 284 рубПришло требование , что мы что-то не правильно заполнили в строках 021-024, вроде как отразили НДФЛ в 2-м размере.Строки 021-024 заполнены без этих сумм.Отчет прикрепляю

  Добрый день!
  
  Выделенное синим непонятно. Суммы удержанного налога, отраженные по строкам 021-024, не нужно уменьшать на суммы возвращенного налога, отраженные по строкам 030 и 032.
  В указанных Вами стрках 030-032, 190 все, вроде бы, нормально.